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西安邮电大学2015年度部门预算公开
作者:[财务处] 文章来源:[财务处] 发布时间:[2015-05-05] 阅读次数:[2996]

一、学校基本情况

西安邮电大学是由陕西省人民政府与工业和信息化部共建院校,是一所以工为主,以信息科学技术为特色,工、管、理、经、文、法、艺多学科协调发展的普通高等学校,是国家在西北地区布局的唯一一所邮电通信类高等学校。学校坐落于历史文化名城西安的南郊文化区,雁塔校区与唐代大雁塔毗邻,长安校区位于终南山北麓。学校固定资产9.88亿元,其中仪器设备总值近2亿元,校舍面积73余万平方米。图书馆藏书160余万册。学校现有各类学生近20000人,现有专任教师1000余人,其中具有高级职称者440余人,博士200余人。

二、2015年度主要工作任务及目标

2015年我校工作的总体要求是:以党的十八届三中、四中全会精神为指引,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,围绕“四个全面”战略布局,落实省委、省政府的决策部署,坚持正确的办学方向,坚持“顶天、立地、治本”,以立德树人为根本任务,构建学校内涵发展、改革创新、依法治校、党建工作、民生工作的新常态,开创学校改革发展的新局面,为建设“三个陕西”和“一带一路”积极贡献力量。

围绕学校的总体工作要求,2015年我校的主要工作任务及目标是:围绕中心工作,全面加强党的建设和思想政治工作;深化综合改革,推进学校事业科学发展;促进内涵发展,切实提高教育教学质量;提升科技创新水平,增强社会服务能力;坚持固本开源,建设高水平师资队伍;践行立德树人,提升学生教育管理服务水平;提升内部管理水平,激发科学发展活力。

三、2015年预算编制编制原则及测算说明

预算反映学校全部资金的收支计划,整合学校的各项收入来源,统筹安排各项事业发展支出。2015年预算编制以科学化、精细化为目标,编制坚持“量入为出、收支平衡、全面预算、统筹安排、突出重点”的原则,整合学校财力资源,根据学校事业发展需要和任务目标,合理计划各项事业发展所需资金,保证教学、科研、行政、后勤服务等各项工作顺利开展,完善预算管理体系,促进学校各项事业发展。2015年预算编制主要坚持以下原则:

(一)真实性原则

预算编制根据学校各项工作需要为依据,对每一收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算,力求做到各项收支数据真实准确。

(二)稳妥性原则

预算的编制坚持稳妥可靠,量入为出,收支平衡,不编制赤字预算。收入预算分项目精细预算,对没有把握的收入项目和数额,不列入预算或少预算;支出预算编制根据各部门履行的职责,坚持实事求是、量入为出、保障重点、勤俭节约,尽可能做到科学化、精细化,压缩“抢预算、铺摊子”的空间。

(三)重点性原则

部门预算编制根据学校发展规划和工作重点,统筹兼顾,区别轻重缓急,合理安排各项资金。在保证学校正常运转、人员经费、教学经费的前提下,重点保证直接教学经费和学校年度中心工作经费,从严控制消耗性费用。项目支出根据财力情况统筹安排。

(四)勤俭节约原则

从严从紧编制各项支出预算,减少“三公”经费和消耗性费用的支出,建立厉行节约的长效机制,控制和降低行政运行成本。

四、预算收支概况

2015年部门预算收入为23496.87万元。其中,公共预算拨款收入5816.87万元、事业收入16,180万元、事业单位经营收入300万元、其他收入1,200万元。

2015年部门预算支出23496.87万元,其中:工资福利支出8823.29万元、对个人和家庭补助支出4522.92万元、商品和服务支出10090.66万元;事业单位经营支出60万元。工资福利支出主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等内容,支出标准按照国家规定的工资福利政策,以单位2014年底在册人数测算填报;对个人和家庭补助支出主要是离退休人员生活补助、学生奖助学金、住房公积金、医疗费等;商品和服务支出主要是为了满足学校正常运转和日常工作任务需要的各项支出测算填报。事业单位经营支出主要是学校门面房出租管理发生的费用。

以上收支预算不含财政当年追加的专项经费、财政另列预算的离退休经费以及项目支出。

五、教育收费标准

六、财务资产管理制度

学校一直十分重视制度建设,不断加强和完善各项财务管理制度。为了加强对财经工作的领导,学校成立了以校长为主任的西安邮电大学财经委员会,制定了《西安邮电大学财经委员会章程》,实现了资金管理、财务管理的科学化、民主化、规范化。2013年以来,随着新的《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》的颁布实施,我校结合自身实际情况,对现行财务制度进行了修订。学校先后修订了《西安邮电大学财务管理办法》、《西安邮电大学预算管理办法》、《西安邮电大学财务报销管理办法》、《西安邮电大学差旅费管理办法》、《西安邮电大学固定资产核算管理办法》、《西安邮电大学学生收费管理办法》等一系列规章制度,进一步规范了校内财务行为,提高了资金使用效益。

为了加强资产管理、保证资产安全,防止了国有资产的流失,根据我校的管理和办学特点,学校先后制订和修订了《西安邮电大学仪器设备管理办法》、《西安邮电大学报损、报废国有资产处理办法》、《西安邮电大学物资设备采购管理办法》、《西安邮电大学物资设备采购实施细则》、《西安邮电大学公用房定额配置与超额缴费办法》等一系列规章制度,确保资产的安全有效管理。

七、2015年度收支预算表

附件1

部门综合收支总表

单位:万元

收          入

支          出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

5816.87

一、一般公共服务支出

一、基本支出

  (一)、公共预算拨款

5816.87

二、外交支出

    工资福利支出

  (二)、政府性基金拨款

三、国防支出

    商品和服务支出

二、上级补助收入

四、公共安全支出

    对个人和家庭的补助

三、事业收入

16180.00

五、教育支出

23496.87

二、项目支出

  其中:纳入财政专户管理的收费

12000.00

六、科学技术支出

    工资福利支出

四、事业单位经营收入

300.00

七、文化体育与传媒支出

    商品和服务支出

五、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

    对个人和家庭的补助

六、其他收入

1200.00

九、社会保险基金支出

    对企事业单位的补助

十、医疗卫生与计划生育支出

    转移性支出

十一、节能环保支出

    债务利息支出

十二、城乡社区支出

    基本建设支出

十三、农林水支出

    其他资本性支出

十四、交通运输支出

    其他支出

十五、资源勘探信息等支出

三、上缴上级支出

十六、商业服务业等支出

四、事业单位经营支出

十七、金融支出

五、对附属单位补助支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、预备费

二十三、国债还本付息支出

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

本年收入合计

23496.87

本年支出合计

23496.87

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结转下年

结转下年

上年结转

    其中:财政拨款资金结转

          非财政拨款资金结余

收入总计

23496.87

支出总计

23496.87

支出总计

附件2

部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

5816.87

5816.87

205

教育支出

  20501

  教育管理事务

    2050101

    行政运行

    2050103

    机关服务

    2050199

    其他教育管理事务支出

  20502

  普通教育

4703.95

4703.95

    2050202

    小学教育

    2050204

    高中教育

    2050205

    高等教育

4703.95

4703.95

  20503

  职业教育

    2050302

    中专教育

    2050305

    高等职业教育

  20505

  广播电视教育

    2050501

    广播电视学校

  20508

  进修及培训

    2050803

    培训支出

  20599

  其他教育支出

    2059999

    其他教育支出

  208

社会保障和就业支出

    20805

  行政事业单位离退休

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    2080502

    事业单位离退休

832.92

832.92

    2050899

    其他行政事业单位离退休支出

221

住房保障支出

  22102

  住房改革支出

    2210201

    住房公积金

280.00

280.00

附件3

部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)

                                                              单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

5816.87

5816.87

301

工资福利支出

2800.47

2800.47

  30101

  基本工资

2800.47

2800.47

  30102

  津贴补贴

  30104

  社会保障缴费

  30107

  绩效工资

  30199

  其他工资福利支出

302

商品和服务支出

1903.48

1903.48

  30201

  办公费

185.14

185.14

  30202

  印刷费

173.56

173.56

  30205

  水费

262.84

262.84

  30206

  物业管理费

196.70

196.70

  30207

  邮电费

84.85

84.85

  30208

  取暖费

227.84

227.84

  30209

  差旅费

168.06

168.06

  30210

  公务用车运行维护费

117.85

117.85

  30211

  其他交通费用

42.42

42.42

  30212

  因公出国(境)费用

28.57

28.57

  30213

  维修(护)费

167.13

167.13

  30214

  租赁费

0.00

0.00

  30215

  会议费

0.00

0.00

  30216

  培训费

0.00

0.00

  30217

  公务接待费

94.00

94.00

  30228

  工会经费

0.00

0.00

  30229

  福利费

0.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

154.52

154.52

303

对个人和家庭的补助

1112.92

1112.92

  30302

  退休费

  30310

  生活补助

832.92

832.92

  30311

  住房公积金

280.00

280.00

  30399

  其他对个人和家庭补助

310

其他资本性支出

  31002

  办公设备购置

附件4

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

                                                     单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置费及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

西安邮电大学

240.24

240.24

28.57

94.00

117.85

0.00

117.85

0.00

0.00

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