为深入落实科技成果转化“三项改革”要求，进一步精简财务报销手续、优化报销流程，以高质量财务服务助力高水平科技自立自强，经研究决定，科研经费劳务费发放不再需要承诺书和劳务发放说明。

 所需材料如下：

 1.给校内人员和校外人员发放劳务时，提交劳务发放表和责任保证书/任务书(含被发放人员姓名)。

 2.给本校学生发放劳务费时，只提交劳务费发放表，不再需要其他资料，但需在劳务发放表备注栏注明学生学号。

新版劳务费发放申报管理系统操作指南

（一）校内人员发放劳务操作指南

1.首先，进入财务处主页，然后点击“数字化校园财务办公平台”；

2.依次输入“用户名”、“密码”及“验证码”，然后点击“登录”（注：用户名为工资代码，初始密码为身份证号后六位，如不知工资代码可在财务处网站下载专区下载查询）；

3.系统登录后，点击“网上申报管理系统”；

4.给校内人员申报，请点击“其他工薪收入发放录入”；

5.选择发放类型，填写申报表，放校内在职人员劳务时，在工号处输入“工资代码”（5位数），并填写发放金额，其他信息将自动生成，最后填写经办人姓名、电话及备注（备注填写发放某月劳务费），点击提交完成申报并打印申报单；

6. 空白处单击右键，选择“打印”，然后选择“横向”、“打印”；

7.将打印出的“校内人员其他工薪收入发放表”，附科研项目结题报告，按财务制度签字后投入自助投单柜。财务处收到 “校内人员其他工薪收入发放表” 后，账务处理后发放至教工银行卡内。

8.在打印单上交财务之前，可以自行修改，修改时，请点击“其他工薪收入发放管理”，然后点击“更多操作”选择删除，然后重新填报（注：打印单上交财务之后不能修改）；

（二）校外人员（含在校学生）发放劳务操作指南

1. 发放校外人员(含在校学生)劳务时，需先填写“校外人员信息采集”；

2.点击“新增”，填写需要发放劳务人员的个人信息，打*号为必填项。基本信息填写完成后，点击“保存”；

3.基本信息录入完毕后，点击“校外人员劳务申报发放录入”，第一步选择发放劳务类型，再点击填写申报表

4.第二步点击经费选择按钮，选定发放劳务费项目，然后点击经费选取

5.第三步点击人员查询，选择发放劳务费人员

6. 第四步填写经办人姓名及电话，注意备注填写“某月劳务费”，第五步输入发放金额，第六步点击提交完成申报。

7.提交成功后点击打印；

8.点击右上角打印，然后选择“横向”完成打印；

9.打印校外人员劳务发放表提交财务处

操作视频如下：